稽核處依據 龍華科技大學內部控制制度自行評估計畫，請各單位啟動115年度作業層級及整體層級自行評估作業。

相關作業程序如下:

1. 請各二級業務單位於115年2月27日前完成且繳交自評日期及自評委員表(表A1)、自行評估表(表A2)、統計表(表A3)及佐證資料紙本及電子檔至稽核處彙整。
2. 請各一級行政單位於115年3月15日前訂定自評日期由一級單位主管及各組長(中心主任)，並邀請教師或及非本單位同仁2-3人為自評委員，繳交整體層級自評日期及自評委員表(表B1)紙本至稽核處彙整。
3.  請各一級行政單位於115年4月17日止，依排定自評日期進行整體層級自行評估作業。並於115年4月27日前完成繳交風險分析表(表B2)、風險評估表(表B3)、風險分布圖(表B4)、風險登錄及對策表(表B5)、整體層級自行檢查表(表B6)及佐證資料紙本及電子檔至稽核處彙整。

相關表件請參閱附件，附件已放置稽核處網頁表單下載區，若有任何問題歡迎詢問稽核處，謝謝。