依據「龍華科技大學內部控制制度自行評估計畫」，啟動本校 115 年度作業層級及整體層級自行評估作業，請各單位配合辦理，並依下列時程完成相關事項：

一、作業層級自行評估（各二級業務單位）
📅 完成期限：115 年 2 月 27 日（星期四）前
📄 繳交方式：紙本及電子檔
請各二級業務單位完成作業層級自行評估，並繳交以下資料至稽核處彙整：
1.自評日期及自評委員表（表 A1）
2.自行評估表（表 A2）
3.統計表（表 A3）
4.相關佐證資料

二、整體層級自行評估－前置作業（各一級行政單位）
📅 完成期限：115 年 3 月 15 日（星期日）前
📄 繳交方式：紙本
請各一級行政單位完成繳交整體層級自評日期及自評委員表（表 B1）

三、整體層級自行評估－執行作業（各一級行政單位）
📅 完成期限：115 年 4 月 17 日（星期五）前
📄 繳交方式：紙本及電子檔
請依排定之自評日期完成整體層級自行評估，並繳交以下資料至稽核處彙整：
1.風險分析表（表 B2）
2.風險評估表（表 B3）
3.風險分布圖（表 B4）
4.風險登錄及對策表（表 B5）
5.整體層級自行檢查表（表 B6）
6.相關佐證資料