稽核處依據龍華科技大學內部控制制度自行評估計畫，請各單位啟動112年度作業層級及整體層級自行評估作業。

相關作業程序如下:

1. 請各二級業務單位於112年2月10日前完成且繳交自評日期及自評委員表(表A1)、自行評估表(表A2)、統計表(表A3)及佐證資料紙本及電子檔至稽核處彙整。
2. 請各一級行政單位於112年3月10日前訂定自評日期由一級單位主管及各組長(中心主任)，並邀請教師或及非本單位同仁2-3人為自評委員，繳交整體層級自評日期及自評委員表(表B1)紙本至稽核處彙整。
3. 請各一級行政單位於112年3月31日止，依排定自評日期進行整體層級自行評估作業。
4. 並於112年3月31日前完成繳交風險分析表(表B2)、風險評估表(表B3)、風險分布圖(表B4)、風險登錄及對策表(表B5)、整體層級自行檢查表(表B6)及佐證資料紙本及電子檔至稽核處彙整。
5. 若有任何問題歡迎詢問稽核處，謝謝。